自贡市农机管理站2021年部门预算编制的说明
来源:自贡市农业农村局类别:财政预决算发布时间:2021-03-25阅读:

  一、   基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  参与拟订农业机械化发展战略、中长期规划并监督实施。负责农机化生产技术的试验、示范、推广、应用工作,开展技术、技能培训教育和业务指导;负责主要农作物全程机械化示范基地创建。参与拟定农村机电提灌站、农机化生产道路等农机化推进工程建设发展规划,负责业务培训和技术指导并监督实施。负责农机合作社、农机大户等农机化服务主体培育和业务指导。参与农机应用管理和服务工作的宏观指导。参与组织指导全市农机抗灾救灾。
  (二)2021年重点工作。
  1.加快农机装备转型升级,全面提升农机装备水平
  认真贯彻落实农机购置补贴政策,促进农机装备总量稳步增长与结构优化,全面提升农机装备水平。一是优先、均衡发展主要农作物耕种收等关键环节作业机械,重点推广低耗、高效、多功能、适用的耕种收机械、植保机械和秸秆粉碎还田机械,力争在水稻、油菜、马铃薯全程机械化应用上取得较大进展,研究推广水稻全程机械化暗化育秧技术,在经济作物机械化应用上取得突破。二是大力发展畜牧养殖生产机械,重点推广饲料加工、自动饲喂、畜禽排泄物无害化处理机械,逐步实现规模养殖场畜禽养殖机械化,实行农机购置补贴畜牧养殖新产品试点;三是加速发展设施农业机械设备,加大温控、通风、喷微滴灌等智能化、自动化设施设备;四是加大机电提灌设备更新改造力度,切实增强农业抗御自然灾害的能力。通过加大高性能、多功能复式作业机械推广力度,提高机具配套率,优化农机装备结构,推动农业机械化发展由数量型向质量效益型转变,切实提高我市农牧业机械装备水平,新建改造农村机电提灌站20处以上。
  2.加快“五良”融合,推动现代农业园区建设
  依托现代农业园区,大力引进推广高效、绿色、安全、智能农机装备,全方位提升园区农机装备水平、作业水平、服务水平、科技水平、安全水平和投入水平。以合作社为主体,申报并培育“全程机械化+综合农事”服务中心1处以上。
  加快推进以水稻、油菜、马铃薯全程机械化为重点的农机化示范区建设,辐射带动先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保的农机装备和机艺融合技术的推广应用,增强农业机械化对粮油高产创建、现代农业产业基地和新农村示范片等产业发展的支撑作用。因地制宜发展特色效益农业、畜禽水产养殖业等机械化,逐步推进农业机械化由种植业向林、牧、渔等各个领域扩展,逐步提高全市农牧业机械化整体水平。
  3.构建农机服务体系,切实增强农机社会化服务能力
  加快培育农机专合社、农机大户、农机服务公司、家庭农场等农机社会化服务组织,构建以农机专业合作社、农机服务公司为龙头,农机大户为主体,农机户为基础,基地为示范的农机社会化服务体系,形成多层次、多功能和全方位的农机服务网络,进一步增强农机社会化服务能力。创新农机服务模式,积极探索订单作业、承包服务和土地托管等服务方式,开展农业生产全程社会化服务试点,推动农机服务市场化、专业化和产业化。延伸农机服务链条,推动农机作业服务由机耕向机收、机插、机播和机械植保拓展,由产中环节向产前、产后延伸。建立农机服务应急处置机制,增强农机抢收抢种、抗旱排涝等抗灾减灾能力。
  二、部门概况
  自贡市农机管理站无下属二级预算单位.
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,自贡市农机管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收等;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。自贡市农机管理站2021年收支总预算92.81万元,较2020年部门预算收入总数70.72万元增长31.23%,支出增减变化的主要原因是2021年新增农业专项资金20万元,用于农机各项惠农政策落地落实,确保政策实施过程中不发生违纪违规违法事件。
  (一)  收入预算情况
  自贡市农机管理站2021年收入预算92.81万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入92.81万元,占100%.
  (二)  支出预算情况
  自贡市农机管理站2021年支出预算92.8万元,其中:基本支出72.81万元,占78.45%;项目支出20万元,占21.55%。

  四、财政拨款收支预算情况说明
  自贡市农机管理站2021年财政拨款收支总预算92.8万元,比2020年财政拨款收支总预算增加22.08万元,主要原因是2021年新增农业专项资金20万元,用于农机各项惠农政策落地落实,确保政策实施过程中不发生违纪违规违法事件.

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入92.8万元,本年政府性基金收入0万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出9.68万元、卫生健康支出3.65万元、农林水支出74.26万元、住房保障支出5.22万元.
  五、一般公共预算当年拨款情况说明  
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  自贡市农机管理站2021年一般公共预算当年拨款92.8万元,比2020年财政拨款收支总预算增加22.08万元,主要原因是2021年新增农业专项资金20万元,用于农机各项惠农政策落地落实,确保政策实施过程中不发生违纪违规违法事件.

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出9.68万元, 占10.43%;卫生健康支出3.65万元, 占3.93%;农林水支出74.26万元, 占80.02%;住房保障支出5.22万元, 占5.62%。
 
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况:  
  1.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2021年预算数为74.26万元,主要用保障我单位职工工资、机构运行开支及农机各项惠农政策落地落实。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为6.43万元,主要用于:保障本单位编制人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为3.22万元,主要用于:保障本单位编制人员的机关事业单位职业年金缴费支出; 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2021年预算数为0.03万元,主要用于:保障本单位退休职工活动开支。
  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为3.65万元,主要用于:保障本单位编制人员的基本医疗保险缴费支出。
  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为5.22万元,主要用于:按照规定标准为本单位编制人员缴纳住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  自贡市农机管理站2021年一般公共预算基本支出72.81万元,其中:
  人员经费62.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
  公用经费10.56万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  自贡市农机管理站2021年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  公务接待费较2020年预算下降7.22%。主要原因是公务接待人次预计较上年度略有减少。
  2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。
  八、政府性基金预算支出情况说明 
  自贡市农机管理站无政府性基金预算支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  自贡市农机管理站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费情况
  2021年,自贡市农机管理站履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为10.56万元,比2020年预算增加0.07万元,增长0.67%。
  (二)政府采购情况
  2021年,自贡市农机管理站安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  无
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年自贡市农机管理站所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指自贡市农机管理站保障本单位日常运转、职工工资、农机各项惠农政策实施、农机安全生产检查监管等支出。
  5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指自贡市农机管理站保障本单位编制人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指自贡市农机管理站用于保障本单位编制人员的机关事业单位职业年金缴费支出。
  6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指自贡市农机管理站保障本单位编制人员的基本医疗保险缴费支出。
  7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指自贡市农机管理站按照规定标准为本单位编制人员缴纳住房公积金支出。
  8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  11.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表
       表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表
     表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.项目绩效目标  
 

下载 自贡市农机管理站2021年部门预算编制的说明附件2021年部门预算公开表.xls  (89.00 KB)
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