根据市政府统一部署,2020年3月至2020年5月,市审计局对市地方志办进行了“重大经济事项决策及公共资金管理使用情况专项经济责任”审计。2020年6月市审计局向市地方志办反馈了审计意见。按照《自贡市审计结果运用办法(试行)》的要求,现将审计整改情况予以公布。
一、强化组织领导,认真研究整改措施
在收到市审计局关于“市地方志办公室重大经济事项决策及公共资金管理使用情况专项经济责任审计调查发现的主要问题及处理意见”后,我办高度重视,及时召开党组(扩大)会议,通报审计反馈的问题和处理意见,并逐项研究整改措施。同时,建立由党组书记、主任牵头的整改工作小组,明确工作任务,落实整改责任。
二、坚持问题导向,认真抓好整改落实
围绕审计调查发现问题,认真制定并落实整改措施:
(一) 针对“重大经济决策方面存在的问题”
一是强化学习,深入把握相关要求。再次组织班子成员、县级干部和相关科室人员学习《中国共产党党组工作条例》《中央八项规定实施细则》等有关法律法规和规定,深入了解掌握重大决策的相关规定和要求,并对市地方志办历年制定的各项制度进行清理,查找制度漏洞。二是补齐短板,不断完善相关制度。在清理的基础上,针对审计提出的“未结合单位实际,对规定的重大问题进行明确细化、列出具体清单”“未在重大经济决策制度中建立监督和纠偏纠错机制”的问题,研究制定了《自贡市地方志办公室“三重一大”制度实施细则》,将重大问题进行了细化和具体化,明确了重大事项决策的11种具体情形、重要干部任免的5种具体情形、重大项目安排的5种情形、大额资金使用的5种具体情形和5项具体金额标准;将决策监督机制和纠偏纠错机制作为《实施细则》的重要内容,明确了对决策过程、决策结果、决策执行的监督,规定了纠偏纠错的情形和处理办法。三是从严落实,认真执行相关制度。今年以来,我办严格按照相关制度规范对“三重一大”事项进行决策,涉及重大事项决策,邀请市纪监委驻市政府办纪检组领导列席会议,其中涉及重要人事任免事项,邀请市委干部监督工作督查员列席会议。涉及应公示事项,均在规定范围进行公示,自觉接受各方面监督。
(二) 针对“公共资金管理使用方面存在的问题”
一是再次摸清“家底”。为规范国有资产管理,我办组织对所有资产、特别是固定资产进行了进一步地清理、核对,确保账实相符。二是对资产进行分类处置。按照《行政事业单位内部控制规范》要求,对个人使用和管理的资产进行再盘点、再确认、再登记,进一步完善资产管理台账,落实管理责任和监督责任;对已经超过最低使用年限,且损坏严重、无法修复的资产进行清理并提出处理意见,提交党组会研究,按程序报市财政局、市机关事务管理局现场查验并审核同意后,进行了报废处理。至目前,已对应报废的设备和不能使用的软件资产进行了报废处理,主要包括笔记本电脑、台式计算机、复印机、照相机、传真机等(见附件),资产原值70669元。三是规范资产管理。下一步,我们将严格落实资产管理的相关制度和规范,加强对固定资产的管理,及时对报废资产按规定程序进行报废处理,不断提高资产使用效率。
自贡市地方志办公室
2020年7月9日
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