自贡市卫生和计划生育委员会2017年部门预算编制说明
来源:自贡市卫生计生委类别:财政资金发布时间:2018-01-05阅读:

       一、基本职能及主要工作
    (一)基本职能
     1.贯彻执行党和国家以及省关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规,负责起草卫生计生发展的规范性文件并组织实施,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,统筹规划全市卫生计生服务资源配置,管理和负责全市卫生计生工作。
    2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
    3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,组织实施食品安全风险监测,开展食品安全企业标准备案,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
    4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育
服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
    5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,拟订医疗机构及其医疗服务、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立全市医疗服务评价和监督管理体系,组织协调全市无偿献血工作。
    6.负责建立完善公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
    7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,严格执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。
 8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全市计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高出生人口素质的政策措施并监督实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
 9.组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施,制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
 10.拟订全市卫生计生人才发展规划和科技发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度,组织实施卫生计生相关科研项目,协同指导四川卫生康复职业学院医学教育,组织实施继续医学教育和计划生育教育。
    11.完善全市卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处违规违法行为,监督落实计划生育“一票否决”制。
    12.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设,根据国家、省要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。
    13.贯彻国家、省促进中医药事业发展的法律法规和规章,组织拟定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标,加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督指导,对全市中医药工作实行行业管理。
    14.负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要领导、外宾来自贡期间的医疗卫生保障工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
    15.承担市政府公布的有关行政审批事项。
    16.承办市政府交办的其他事项。
     (二)2017年重点工作
     1.全面推进医药卫生体制改革
       全面推进公立医院综合改革。探索建立现代医院管理制度,成立市公立医院管理委员会,加快市三医院法人治理结构改革试点,加强公立医院党的领导和建设,规范医院内部决策和监督机制。建立健全以公益性为核心绩效考核制度,在市一医院、市三医院探索开展编制备案管理试点,在市妇幼保健院探索开展人事薪酬制度改革试点,建立健全有利于人才作用发挥的政策机制,充分调动广大医务人员参与改革、优化服务的积极性。深化药品流通领域改革,探索推行药品购销“两票制”,着力破除以药补医机制,进一步调整完善医疗服务价格,落实财政补偿政策,不断巩固公立医院取消药品加成改革成果。严格控制医疗费用不合理增长,力争公立医院药占比(不含中药饮片)总体降到30%左右,医学检验检查收入占比降到25%以内,百元医疗收入(不含药品收入)中消耗的卫生材料降到20元以下,个人卫生支出占卫生总费用比例下降到30%以下。加强医疗纠纷预防与处置,全市公立医院参加医疗责任保险达到100%。同步推进中医医院综合改革。开展市公立医院综合改革试点效果评价。
       全面推进分级诊疗制度建设。贯彻落实市政府《关于巩固完善分级诊疗制度建设的实施意见》,县级医疗机构门诊、住院诊疗量增幅分别达5%、3%,乡镇卫生院(社区卫生服务中心)门诊、住院诊疗量增幅均达3%,县域内就诊率达90%。稳步推进医疗联合体建设试点,推动市属三级医院至少与一所二级医院,各区县二级医疗机构至少与两所乡镇中心卫生院或社区卫生服务中心建立紧密型医联体,完善双向转诊机制,探索利益分配机制。推进城乡医疗机构对口支援、远程医疗、医师多点执业,县级医院开展远程会诊占院外会诊比达40%。改善医院服务流程,积极推进预约诊疗,三甲、三乙综合医院预约挂号量分别占门诊就诊量的60%和45%,二级医院探索开展预约诊疗服务。落实急慢分治,逐步形成“规范诊断在上级、监测治疗在基层、康复管理在社区”的慢性病防治新模式。
       全面推进基层综合改革。深化乡村卫生一体化改革试点,逐步实现人员管理一体化、财务管理一体化、业务管理一体化、信息管理一体化、资产管理一体化,乡村一体化试点区县覆盖面达到70%,“村医乡聘”率达到40%。探索开展以家庭医生签约服务为核心的全民健康管理模式,深化 “家庭医生进社区、健康团队进农户”签约服务,促进基本医疗与基本公共卫生服务融合,全市家庭医生签约服务率达到40%,其中重点人群签约覆盖率达70%。不断巩固基层医疗卫生机构多渠道补偿、人事分配、绩效激励等体制机制改革,落实基层医疗卫生机构基本建设、设备购置经费。探索开展基本公共卫生项目购买服务,提升项目质量,规范项目资金管理和使用。全面落实乡村医生待遇,稳定乡村医生队伍。
      2.全力推进健康扶贫工程
      深入开展健康扶贫“八个一”“四个100%”活动。在全市开展健康扶贫“八个一”活动,即建立一份健康档案、开展一次健康体检、开具一张健康处方、签定一份健康服务协议、开通一条健康服务绿色通道、组建一批巡回医疗队伍、确定一名联系帮扶人员、设置一个宣传阵地。实现建档立卡贫困人口100%享受免费健康体检,100%享受家庭医生签约服务,100%得到分类精准医疗救治,100%医疗机构开展健康帮扶,提高贫困人口健康“获得感”和“满意度”。
     不断提升贫困人口医疗保障水平。全面落实“十一免两补一减一控”政策,让贫困人口享受优惠的公共卫生服务,严格落实政策帮扶政策,尽可能避免贫病交加致深度贫困。完善由基本医保、大病保险、民政医疗救助、医疗卫生机构减免以及医药爱心扶贫基金、卫生扶贫救助基金、重大疾病慈善救助基金所组成的贫困人口就医报销救助保障网络,确保建档立卡贫困人口县域内住院医疗费用全报销。加大县域外医疗救助力度,全面规范报销流程和贫困人口就医服务流程,切实执行分级诊疗政策,确保贫困人口县域内就诊率达95%以上。严格控制医疗费用,杜绝过度检查、过度医疗行为。
     持续推进基层医疗服务能力提升工程。全面完成贫困村卫生室标准化、66个乡镇卫生院规范化、29个乡镇中心卫生院中医馆建设,不断改善基层医疗卫生机构软硬件设施。启动实施农村订单定向医学生培养补助项目。
     3.加快卫生项目建设
      建立完善重大项目滚动储备库。结合《健康中国2030规划纲要》《四川省养老与健康服务业发展规划(2015-2020年)》《四川省卫生计生事业发展规划(2016-2020年)》等规划,坚持需求导向、问题导向、民生导向,分类谋划、筛选和包装一批健康服务业重点项目,建立完善涵盖基本公共卫生、疑难重症诊疗、新型健康业态为重点的重大项目储备库,常年储备项目150个以上,实时更新、动态管理。
加快中央预算内投资项目建设。采取超常规措施抓好项目管理工作,做到重点督查和跟踪督办相结合,针对在建项目逐一画出线路图、列出时刻表,顺排工序,倒排工期,加快投资进度,促进项目建设提速推进。到2017年底,全市2014年及以前下达项目投入使用率达100%,2015年下达项目完工率达100%,投入使用率达95%,2016年下达项目开工率达100%,完工率达80%。
       推动卫生重大基础设施建设。实施四川卫生康复职业学院新校区综合体、市中医院卧龙湖康疗(医养)中心、自贡英祥妇女儿童医院、自流井区卫生事业园、大安区妇幼保健院、富顺县中医院东区分院等一批重大项目建设,促进全市医疗卫生机构全面升级,提升我市医疗卫生事业在川南的辐射力、影响力和竞争力。
       积极发展新型健康产业项目。围绕健康产业发展趋势和群众多元化健康需求,以集约化、规模化方式,鼓励发展健康体检、病理检验、医学影像和生殖健康等大众健康服务项目。重点支持社会资本举办二级以上妇儿医院和康复医院、老年病医院、护理院、临终关怀医院等特色专科医疗机构。制定实施《自贡市省级医养结合试点城市实施方案》,加强医养结合产业项目发展,促进医养融合互动,打造卫生计生事业新的投资增长极。
       4.创建优质医疗卫生品牌
       深入实施“名医、名科、名院”工程。加强学科带头人培养,开展名医评选活动,建立一批技术精湛、医德高尚、群众信任的医疗卫生骨干队伍。加强重点专科建设,建成省级重点专科2个,省级重点建设专科2-3个,巩固重点专科集群优势,省级以上重点专科、建设专科数量保持川南领先地位。市四医院通过三级甲等综合医院复评。市级各医疗卫生机构与1-2个国内知名医学院校开展深度合作,创建区域优质医疗卫生品牌,构建功能完善、门类齐全的医疗卫生机构集群。
       加快建设整合型医疗服务体系。全面实施《自贡市区域卫生规划(2011-2020年)(2014年修订版)》《自贡市“十三五”医疗机构设置规划(2016-2020年)》,促进优质医疗资源均衡分布。加快以四川卫生康复职业学院、市一医院、市四医院为龙头的市级医疗服务体系建设,强化大型公立医院诊治疑难重症的功能定位,突出专科特色,加强人才培养,推动科技创新,努力将特色专科建设成为疑难重症诊疗基地、人才培养基地、技术研发推广基地和管理示范基地,带动全市医疗技术发展和进步。加强县级综合医院和基层医疗卫生机构建设,提升县级医院县域内常见病、多发病诊疗,以及急危重症患者抢救和疑难复杂疾病向上转诊服务水平,强化基层医疗卫生机构和康复医院、护理院、肿瘤医院等为诊断明确、病情稳定的慢性病患者、康复期患者、老年病患者、晚期肿瘤患者等提供治疗、康复、护理服务,同时承担预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务功能。
       大力推进“互联网+医疗”。积极推广应用云计算、大数据、移动互联网等技术,构建大型医疗机构引领基层医疗机构“线上线下”相结合的服务模式,推动诊疗咨询、网络预约、慢病管理等服务,推动医疗服务智能化、行政管理精准化、健康服务个性化。大力推进互联网健康咨询、网上预约分诊、移动支付和检查检验结果查询、随访跟踪等应用,优化形成规范、共享、互信的诊疗流程。加快区域影像诊断、心电诊断等协同服务信息系统建设,开展家庭远程诊疗服务。大力推进数字化医院建设,全市三级医疗机构通过数字化医院等级评审达100%,新建省级三星数字化医院1家,二级以上公立医疗机构通过数字化医院评审达90%。居民健康卡覆盖率达80%以上。
       5.加快推进中医传承发展
      强化中医服务体系建设,市中医医院通过三级甲等复评,全市四个区县中医医院通过二级甲等复评,沿滩区做好区域内设置1所公立中医医院前期工作,市一医院通过全国综合医院中医药工作示范单位复评,市保健院建成全国保健机构中医药工作先进单位。强化基层中医药工作,富顺县力争创成全国基层中医药先进单位,全市中医药服务量达到基层服务量的40%以上。大力发展中医药健康服务业,二级以上公立中医医院开设老年病科比例达70%以上,市中医医院设置规范的康复门诊、康复功能治疗区和独立的康复病房。四个区县中医医院均设置或明确康复科。深化“中医中药中国行”行动,提升中医药文化软实力。
       6.着力推动全民预防保健
       深化健康促进行动。充分发挥省市健康巡讲专家作用,将乡镇计生干部、计生技术服务人员或乡镇卫生院公卫人员、村医纳入健康教育队伍,通过“农民夜校”、进村入户等方式,扎实开展卫生健康宣传教育和知识培训。以实施省级健康促进示范县项目为契入点,深入开展健康促进场所建设,指导各区县建设不少于2个的健康促进场所。
       加强公共卫生服务。规范实施基本公共卫生服务项目,丰富拓展服务内容,提升服务质量,全市居民健康档案动态管理达90%,高血压、糖尿病健康管理率分别达70%、60%。强化疾病预防控制,法定传染病发病率保持低于全省平均水平。推进国家第三轮艾滋病防治城市示范区建设,全面完成各项防控指标。启动国家级结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作,完善结核病防治保障政策,新涂阳肺结核治愈率达95%以上。突出免疫规划规范化精细化管理,打造数字化预防接种门诊1-2个,3A门诊2-4个,国家免疫规划疫苗报告接种率达99%以上。强化慢性病防控,大安区建成省级慢病综合防控示范区,自流井区通过国家级慢病综合防控示范区复评,严重精神障碍患者检出率、管理率及治疗率保持全省领先。全面提升卫生应急决策指挥能力,推进全市卫生应急指挥决策系统平台建设。健全卫生应急物资储备机制,强化卫生应急队伍能力建设,开展人员培训。加强突发公共卫生事件监测预警和信息报送,科学、及时处置突发公共卫生事件。
       大力促进妇幼健康。实施妇幼健康机构标准化建设和规范化管理,规范产儿科建设。积极开展妇幼健康优质服务示范创建,力争新建成1个省级示范县。进一步建立健全区域危急重症孕产妇和新生儿救治网络,完善孕产妇和新生儿危急重症转诊救治机制,提升产儿科救治能力。规范实施农村孕产妇住院分娩补助、农村妇女“两癌”筛查等妇幼重大公共卫生服项目。加强出生缺陷防控,加快产前筛查机构建设,进一步扩大婚前医学检查、孕前优生健康检查和新生儿遗传性疾病筛查覆盖面。孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别控制在20/10万、5.5‰、8‰以下。
      7.全力推进国家卫生城市创建
      把创建国家卫生城市作为推进健康自贡建设的重要抓手,进一步加强新时期爱国卫生工作,全力推进国家卫生城市建设,持续巩固省级卫生城市成果。深化卫生细胞创建工作,争创国家乡镇1—2个、省级卫生乡镇5个、省级卫生村40个。持续推进城乡环境整洁行动,不断深化病媒防治工作,开展灭鼠、灭蝇达国标活动,加强病媒生物监测,提高科学防制水平,努力提升城乡环境治理质量,促进城市环境与人民健康协调发展。探索健康城市建设试点,创新健康教育模式,积极开展健康村镇、健康示范社区、健康主题公园建设,不断提升群众健康素养和健康水平。深入开展爱国卫生运动,加强爱国卫生文化建设,大力营造爱国卫生良好氛围。深入推进控烟履约,切实加强公共场所禁烟工作。
      8.促进人口均衡发展
      改革计划生育服务管理方式。贯彻落实市委市政府《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》,完善生育登记服务制度,进一步简化办事程序,创新生育服务管理模式,推进“多证合一”改革。完善计划生育目标管理责任制,科学设定考核指标,创新考核方法,对存在突出问题的地方开展重点督查。
      加强出生人口监测。完善出生人口监测机制,健全出生人口信息登记、报告制度,准确掌握人口变动态势及生育政策执行效果,符合政策生育率达95%以上。严厉打击“两非”行为,促进出生人口性别比保持在正常水平。
      增强计划生育家庭发展能力。认真落实计划生育家庭奖励扶助、优先优惠等政策,着力解决计划生育家庭实际困难,确保对计划生育家庭的各类奖励、扶助、救助资金及时足额发放到位。深入推进创建幸福家庭活动,抓好计划生育家庭居家养老照护等家庭发展项目试点工作,完善计划生育特别扶助对象住院护理保险制度。
推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化。将流动人口纳入城镇基本公共卫生计生服务范围。推进网上信息核查和共享,做好流动人口在居住地的生育登记服务。开展创建省级流动人口基本公共卫生计生服务均等化示范县(区)活动,推动流动人口健康教育与健康促进全覆盖。关怀关爱流动人口和留守人群,促进社会融合。
      9.强化发展支撑保障
      加强人才队伍建设。持续实施高层次人才“双千计划”,年内力争培养、引进硕士研究生、博士研究生、副高级以上职称的高层次人才、名医和医学专家150名以上。
      加强党风廉政建设。围绕提升领导能力、水平,着力建设政治坚定、团结合作、奋发有为、勇担重任的领导班子。推进学习型党组织建设,深入学习市第十二次党代会精神,深化“卫生学习沙龙”活动,加强党员党性锻炼。巩固“两学一做”学习教育成果,严肃党内政治生活,选好配强院科支部负责人,在全系统打造一批党员“示范窗口”“示范岗位”。全面落实“两个责任”,把党风廉政建设工作纳入党的建设总规划,建立健全教育、管理、监督并重的拒腐防变制度体系。
      加强行风建设。强化医务人员医德医风教育,开展整治医疗领域不正之风专项行动,贯彻落实医疗行风建设“九不准”、《医疗机构从业人员行为规范》和《执业医师不良执业行为计分办法》,严肃查处服务群众过程中的“大处方”、“滥检查”、“乱收费”等行风问题,促进卫生计生系统风清气正。
      加强卫生计生法治建设。按照依法治市要求,健全党领导法治建设工作机制。深入推进依法决策、依法行政。坚持简政放权,放管结合,优化服务,进一步健全“三张清单”工作机制,深入推进行政权力依法规范公开运行。全面加强行业普法和依法治理,深入推进“法律七进”工作。加强卫生计生监督执法,进一步建立完善县、乡镇(街道)、村(社区)卫生计生执法监督体系,规范监督执法行为。建立健全卫生计生监督执法“双随机”机制,提高监管效率。加强职业(放射)卫生、公共场所、生活饮用水监督及计划生育综合监管。加大医疗机构监管力度,进一步整顿规范医疗服务市场。强化以幼托机构为重点的学校传染病监督监测,督促妇幼保健机构加强对托幼机构卫生保健工作的业务指导。加大执法办案力度,提升办案数量和质量。全面提升食品安全风险监测能力。
      加强卫生计生宣传。深入宣传全国、全省、全市卫生与健康大会精神,让“大健康”、“大卫生”理念深入人心。围绕医改、健康扶贫、先进典型等重点开展宣传。加强卫生计生宣传阵地建设,实现卫生计生政策法规、便民服务、健康知识纵向(市、县、乡、村四级)和横向(全媒体平台)全覆盖。将新闻宣传、社会宣传、集中宣传、日常宣传有机结合。强化舆情引导,完善舆情导控工作长效机制,为推动卫生计生改革发展营造良好的舆论氛围。 
        二、部门概况
      市卫生计生委下属二级预算单位13个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。纳入2017年部门预算编制的二级单位为:自贡市疾病预防控制中心、自贡市卫生信息中心、自贡市卫生执法监督支队、自贡市中心血站、自贡市妇幼保健院、自贡市第一人民医院、自贡市中医院、自贡市第三人民医院、自贡市第四人民医院、自贡市精神卫生中心、自贡市光大医院、自贡市急救站、自贡市传染病医院。
市卫生计生委机关设置有14个内设机构:办公室、规划财务与信息科、政策法规科、疾病预防控制科(市重大疾病防治工作领导小组办公室)、基层卫生与妇幼保健科、医政医管科(市献血领导小组办公室)、中医科(市干部保健委员会办公室)、综合监督科(市卫生应急办公室)、药物政策与基本药物制度科、计划生育指导科、行政审批服务科、爱国卫生运动委员会办公室、宣传科、组织人事科、机关党委。
      三、收支预算总体情况
       2017年市卫生计生委收入预算总额为280416.08万元,其中:当年财政拨款收入9720.35万元,事业收入268213.76万元,上年结转收入2481.97万元。较2016年减少9125.73万元,主要原因是系统退休人员并入社会保障,减少了该部分预算。
       2017年市卫生计生委支出预算总额为280416.08万元,其中:人员支出102440.98万元,日常公用支出143516.88万元,对个人和家庭的补助支出2224.58万元,专项支出32233.64万元。较2016年减少9125.73万元,主要原因是系统退休人员并入社保减社会保障支出。
       四、财政拨款支出预算安排情况
       市卫生计生委部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市卫生和计划生育事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障市卫生计生委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障卫生计生委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
       2017年市卫生计生委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
      (一)社会保障和就业支出11839.26万元,主要用于:机关及下属单位离休人员的离休费、离退休人员的津补贴、离退休人员活动费、养老保险单位缴费等支出。较2016年增加3847.87万元,主要原因是单位社保缴费增加。
      (二)医疗卫生与计划生育支出264163.00万元,主要用于:委机关及直属单位在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、医疗卫生专用材料费等日常公用经费,以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,主要包括:医疗体制改革、卫生计生法治建设、公共卫生和妇幼卫生服务、重大疾病防控、计划生育优质服务、爱国卫生、无偿献血、医疗紧急救援救助、卫生计生信息化建设及卫计惠民工程等方面的支出。较2016年减少13336.52万元,主要原因厉行节约,控制运行成本。
     (三)住房保障支出4413.82万元,主要用于:委机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出和按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。 较2016年增加362.93万元,主要原因是人员增加及提高工资标准等因素影响。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明 
     (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
      市卫生计生委部门2017年一般公共预算当年拨款9720.35万元,比2016年预算数减少1335.32万元。主要医疗机构中央基本建设项目投入减少所致。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
      社会保障和就业支出2224.58万元,占22.89%;医疗卫生与计划生育支出7039.66万元,占72.43%;住房保障支出456.11万元,占4.68%。
   ( 三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
       1.社会保障和就业行政事业单位离退休人员经费:2017年预算数为2224.58万元,主要用于:市卫生计生部门的离退休人员经费。
       2.医疗卫生与计划生育支出:2017年预算数为7039.66万元,主要用于市卫生计生委部门的人员工资、医疗保险、办公运行及其他卫生和计划生育事务支出。
       3.住房保障支出:2017年预算数为456.11万元,主要用于市卫生计生委部门在职职工的住房公积金支出。 
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      市卫生计生委部门2017年一般公共预算基本支出8131.95万元,其中:
   人员经费6893.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休活动费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
       公用经费1238.75万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费吧、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
      七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
     2017年“三公”经费财政拨款预算数159.76万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费29.88万元,公务用车购置及运行维护费129.88万元。
    (一)2017年不安排出国(境)预算经费。
    (二)公务接待费较2017年预算下降22.55%。主要原因是厉行节约,从严控制接待规模及接待标准。
      2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、督查督办等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
   (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降6.68%。主要原因是委机关及下属参公单位公务车改革,公务用车量减少。
部门现有公务用车85辆,其中:轿车21辆,越野车9辆,多功能乘用车55辆。
2017年安排公务用车运行维护费129.88万元。用于85辆公务用车运行的过路费、停车费、燃油费、维修维护、保险等方面支出。主要保障医疗紧急救援救助、推进医药卫生体制改革、推进健康扶贫工程、卫生项目建设、创建优质医疗卫生品牌、中医传承发展、全民预防保健、国家卫生城市创建、人口均衡发展、人才队伍建设以及卫计惠民工程等工作开展。
      八、政府性基金预算支出情况说明 
      卫生计生部门2017年未使用政府性基金。
     九、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费情况
     市卫生计生委2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计133.51万元。
    (二)政府采购情况
      2017 年市卫生计生委部门政府采购预算总额74703.23万元,其中:政府采购货物预算62301.74万元、政府采购工程预算12281.61万元、政府采购服务预算119.88万元。
     十、名词解释
      1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
      2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
     3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
     4.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支    出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   7.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
     附件:表1. 部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表
     表3. 一般公共预算支出表
     表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
    表4. 政府性基金支出预算表
    表5.专项支出财政拨款预算表
    表6. 一般公共预算“三公”经费支出表

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