自贡市卫生和计划生育委员会2019年部门预算编制的说明
来源:自贡市卫生计生委类别:财政资金发布时间:2019-02-11阅读:
      一、基本职能及主要工作
      (一)自贡市卫生计生委部门职能简介。
       1.贯彻执行党和国家以及省关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规,负责起草卫生计生发展的规范性文件并组织实施,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,统筹规划全市卫生计生服务资源配置,管理和负责全市卫生计生工作。
       2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
      3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,组织实施食品安全风险监测,开展食品安全企业标准备案,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
       4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
       5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,拟订医疗机构及其医疗服务、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立全市医疗服务评价和监督管理体系,组织协调全市无偿献血工作。
      6.负责建立完善公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
      7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,严格执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。
   8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全市计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高出生人口素质的政策措施并监督实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
   9.组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施,制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
  10.拟订全市卫生计生人才发展规划和科技发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度,组织实施卫生计生相关科研项目,协同指导四川卫生康复职业学院医学教育,组织实施继续医学教育和计划生育教育。
     11.完善全市卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处违规违法行为,监督落实计划生育“一票否决”制。
     12.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设,根据国家、省要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。
     13.贯彻国家、省促进中医药事业发展的法律法规和规章,组织拟定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标,加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督指导,对全市中医药工作实行行业管理。
    14.负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要领导、外宾来自贡期间的医疗卫生保障工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
    15.承担市政府公布的有关行政审批事项。
    16.承办市政府交办的其他事项。
    (二)自贡市卫生计生委部门2019年重点工作。
      1.完善分级诊疗制度。推进紧密型纵向医联体内涵建设,健全医保支付、人事管理、服务价格和财政投入等配套政策,探索在医联体内部实行医保总额付费、合理超支分担、结余留用,医疗联合体自主统筹使用分配财政补助、医保资金、人员编制、绩效工资,落实牵头医院责任,调动牵头医院积极性,推动区域内优质医疗资源共享和双向转诊落实。鼓励中医医院、妇幼保健机构、社会办医疗机构及康复、护理等机构参与医疗联合体建设。
      2.完善现代医院管理制度。加快建立统一高效的领导体制、治理体系、管理制度和运行机制。推进公立医院法人治理结构改革,推动各级各类医院制订并落实医院章程,规范内部管理结构和权力运行规则。全面取消公立医疗机构医用耗材加成,推进以成本和收入结构变化为基础的价格动态调整,提升诊疗、手术等体现医务人员劳务价值的医疗服务价格。加快推进公立医院薪酬制度改革,扩大改革试点面,探索建立以公益性为导向的考评机制。
      3.完善医疗保障制度。深化医疗、医保、医药联动改革,持续推进按病种付费的医保支付方式,探索开展DRGs付费改革。会同人社、物价等部门完善日间病房开设、日间手术开展、临床路径实施等医保结算政策,进一步保障分级诊疗健康运行。
     4.完善药品供应保障制度。完善药品流通、使用各环节政策,组织公立医疗机构参与实施国家药品集中采购试点;优化短缺药品供应保障机制,推动公立医院“互联网+药品供应保障”改革;巩固公立医院全面取消“以药补医”成果。进一步完善基本药物制度,强化对基本药物配备和使用的考核;开展药品临床综合评价,加强药品特别是抗菌药物使用管理,严控“大处方”,规范用药行为。
      5.完善综合监管制度。制定《自贡市改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施意见》。加快医疗机构、医务人员、医疗行为信息化监管市级监管平台部署实施,落实2018版监管指标和责任追究办法。深化“双随机、一公开”监督抽检机制,强化事中事后监管。推进信用体系建设,建立“红黑名单”制度,落实卫生健康行政许可、行政处罚信息“双公示”,并推送“信用自贡”平台管理。
      6.加快名医名科名院建设。命名40名自贡市名医、300名优秀医学专家,新建成省级医学重点学科(实验室)及重点专科2个,市级医学重点学科(实验室)及重点专科8个,加大新技术引进应用、新业务开展推广。实施区域优质医疗卫生品牌提档升级工程,新增三级医院2个。开展五星级中医馆推荐和四星级中医馆评定工作。继续实施中医治未病健康工程、中医药康复能力提升工程,加强中医急诊急救救援能力建设。深入推进改善医疗服务行动,落实“八项制度”“十项服务”,不断提升人民群众获得感。积极引进医学新技术,促进科技成果转化,医教研产协调发展,提升医学科研和科技成果档次。
     7.推动卫生健康区域协同发展。主动融入“一干多支、五区协同”区域发展新格局,推动医疗卫生资源优势互补、共建共享,加快川南医疗卫生一体化发展进程,推动内自卫生健康同城化发展。鼓励市属医院与川大华西医院、成都中医药大学等知名院校建立紧密型合作关系,争取优质医疗资源向自贡延伸。发展健康服务新业态,打造川南迪安诊断医学检验中心。拓展医联体建设辐射范围,鼓励市中医院牵头与川南各市三级中医医院组建城市医疗集团,支持市精神卫生中心牵头组建跨市精神卫生专科联盟。完善川南医疗卫生区域合作机制,建立远程医疗协同服务和重大疫情联防联控制度。建立同级医疗机构检查检验结果互认及双向转诊机制,实现急救网络互联互通。建立医疗损害异地专家鉴定及医患纠纷异地专家调解制度。依托川卫康院独有的高等康复教育资源,打造西部康复人才培养基地。
     8.提升卫生应急保障水平。建立传染病、中毒、紧急医疗救援三类突发公共卫生事件医疗救治基地。开展卫生应急队伍、专家队伍培训,组织实施突发公共事件医疗卫生救援双盲演练,提升队伍实战能力。建立市级卫生应急物资储存清单,健全物资调拨机制,推进卫生应急规范化建设。加强应急文化建设,打造一批卫生应急文化宣传阵地、基层卫生应急能力示范阵地。健全急诊急救体系,加快推进智能化急救网络平台、急救中心和急救站标准化建设。
     9.推进平安医院建设。综合整治卫生健康行业“黑”“恶”“乱”问题,严厉打击“医闹”等涉医违法行为,维护安全有序的就医环境。健全完善医疗风险分担和防范机制,开展医疗意外险、医师执业险试点。深入推进“保调赔防诉”医疗纠纷处置模式,强化医疗纠纷处置相关法律法规宣传培训,丰富警医联动内涵,全面提升医疗机构安全防范能力和涉医事件现场处置能力。
     10.加大无偿献血和血液监管力度。加大无偿献血和血液监管力度。深入推进无偿献血宣传,加大无偿献血招募范围和力度,完成3.3万人次无偿献血。切实强化医疗机构临床科学、合理用血监管,保障临床用血安全质量。在市一医院、中医医院、三医院、四医院,富顺县人民医院继续推广临床用血自体输血;在荣县人民医院推广开展临床用血自体输血技术,减轻临床用血负担。
     11.抓牢招商引资。把招商引资作为第一要事,在医养结合、健康管理、互联网+医疗健康、人工智能等领域挖掘包装项目,力争编制包装项目数量达到10个,其中亿元以上项目5个。瞄准一批行业领先、科技前沿、实力雄厚的企业开展重点招商引资,力争全年到位市外资金达5000万元。
     12.加快项目建设。加快推进川卫康院新校区配套项目建设,卧龙湖康疗中心项目1号楼、2号楼主体完工,市康养中心(市老年病医院)主体封顶。加快建设2018年中央预算内下达沿滩区人民医院瓦市院区、富顺县人民医院内科综合楼等项目。大安区妇幼保健院迁建项目力争年底投入使用。全系统完成全社会固定资产投资4亿元。
     13.推进健康服务业发展。纵深推进“放管服”改革,进一步简政放权,进一步放宽设置准入,简化审批环节,强化事中事后监管,激发社会领域投资活力,促进社会办医加快发展。鼓励社会力量直接投向资源稀缺及满足多元需求服务领域,突出错位发展,与公立医疗机构形成良性互补格局。支持社会办医连锁经营、集团发展、专科发展,提供高端服务。鼓励社会力量参与兴办区域性医学检验实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、血液透析中心、安宁疗护中心等机构。推动医养深入融合。积极主动作为,强化要素保障。加快医养结合服务标准制定,大力发展居家社区养老和社区养老服务,加强养老护理人员职业技能培训,加快长期照护服务发展。建立医养结合机构行业监管制度,完善第三方评估监督机制和医养结合机构监管信息披露制度,开展医养结合服务质量和运营情况定期监督检查。探索公立医院与社会资本合作举办营利性医养机构的发展模式,推进长期护理险制度建立。推进医养相关产业跨界融合,拓展延伸医养结合产业链。扩大中医药健康服务相关产业规模,大力发展智慧健康养老,合力打造融“医、养、康、护、游”为一体的医养新业态。
     14.聚焦“国卫”创建。高标准通过暗访评估,加快推进农贸市场和市政环卫设施的新建、改造提升,完善城乡结合部、老旧小区的基础设施建设,推进城市精细化管理。实施环境卫生、交通秩序、农贸市场、居民小区及城乡结合部等一系列专项整治,打造整洁健康的市容环境。健全食品安全保障体系,优化公共卫生和医疗服务,提高重点场所卫生管理水平,科学开展病媒生物防制,不断提升群众健康素养,确保高标准通过“国卫”暗访评估。申报国家卫生乡镇2个,支持富顺县创建国家卫生县城。
      15.聚焦乡村振兴和健康扶贫。加强中心乡镇卫生院、中心村卫生室建设。推动公共卫生均等化,鼓励中心乡镇卫生院创建二级综合医院,建成县域医疗分中心。推广基层卫生绩效改革模式,加大基层卫生专业人才引进,提高基层卫生人员待遇。加强基层医疗机构医生骨干、护理人员、管理人员和乡村医生的业务能力培训,增强基层常见病、多发病、急症急救的诊疗能力。深化家庭医生签约服务,加大高血压、糖尿病患者筛查力度,强化危重孕产妇的追踪管理,做好老年人、儿童、严重精神障碍患者等重点人群的健康管理服务。巩固提升基层医疗卫生机构规范化标准化和乡镇卫生院健康管理站建设质量,提高群众主动参与率和感受度。落实“十一免两补一减一控”医疗扶持政策,确保贫困患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占比均控制在10%以内。开展贫困人口“健康管理进万家”和免费健康体检行动,实施贫困人口大病分类施治行动,防止因病致贫返贫。
      16.加强疾控能力建设。持续抓好机构体系建设,强化疾病预防控制机构规范管理,提升服务水平。持续加大传染病疫情监测和控制力度,确保传染病发病率低于全省平均水平。强力推进艾滋病防治攻坚行动,建立完善艾滋病防治“三线一网底”工作体系,全市筛查覆盖率达30%,抗病毒治疗覆盖率达88%,治疗成功率达90%。巩固提升全国结核病分级诊疗及综合防治服务模式试点工作成果。加强精神卫生防治体系建设,做好严重精神障碍患者救治救助工作,全市严重精神障碍患病报告率、管理率、规范管理率、面访率、服药率等工作指标保持全省领先。启动全国社会心理服务体系建设试点工作,成立市级社会心理服务中心,以村(社区)为单位的心理辅导室或社会心理服务场所建成率达25%。强化免疫规划精细化规范化管理,推进数字化接种门诊建设,加强疫苗采购风险防控,巩固提升省级免疫规范示范区建设成果。积极倡导全民健康生活方式活动,做好慢病患者规范化管理和环境、饮用水、职业病等卫生监测工作,突出儿童青少年近视调查与防治工作。强化市、县(区)卫生健康委职业健康监管体系建设,开展职业病危害专项治理。开展农民工群体职业病防护知识和防护用品教育培训,大力宣传职业病防治法律、标准和知识。继续开展职业健康示范园区和示范企业创建工作,依法开展职业健康检查和职业病诊断鉴定,强化职业病报告管理,实施重点职业病和医用辐射防护监测项目,重点职业病监测工作县级覆盖率达90%。
       17.强化母婴安全保障。开展机构等级创建,荣县、富顺保健院分别建成二级、三级保健机构。加强母婴安全防控,规范实施艾滋病母婴传播等妇幼健康项目,艾滋病母婴阻断保持“0”的目标。提升急危重症救治能力,健全市、县危重孕产妇、新生儿救治中心体系,完善全市联动救治机制,孕产妇和新生儿死亡率较上年降低。建立妇幼健康信息平台,提高管理水平和效率。加快市保健院辅助生殖技术服务能力提升和市场运作,打造川南不孕不育诊疗优质品牌。
      18.深化健康素养促进行动。以健康促进县(区)创建工作为契机,加大健康教育及宣传的力度,把健康教育作为健康扶贫的重要内容,结合脱贫攻坚、乡村振兴,在农村地区大力开展基本卫生常识为主要内容的健康教育,增强健康教育宣传针对性和趣味性,提高覆盖面。推进“三减三健”全民健康生活方式行动,帮助群众养成健康生活方式和良好卫生习惯。增强健康教育宣传针对性和趣味性,提高覆盖面。推进大安区健康促进区建设,启动沿滩区健康促进区创建,在全市开展“健康巡讲明星”竞赛活动。
      19.抓好食源性疾病监测。出台《自贡市国民营养计划实施方案》。提升医疗机构食源性疾病监测能力,二级以上医疗机构均纳入食源性疾病监测哨点医院,推进基层监测能力提升。
      20.提升计生服务管理水平。稳步实施全面两孩政策,引导群众按政策生育,优化生育登记便民服务,富顺县开展0-3岁托育服务试点。深入实施计划生育奖励扶助“两项制度”,落实计生家庭扶助关怀政策,实现联系人制度、特别扶助金兑现、特殊家庭上门慰问、家庭医生签约服务、就医绿色通道“五个全覆盖”。加强流动人口信息核查反馈。启动新一轮计生协保险项目,推进计生特殊家庭扶助关怀项目。积极做好计划生育特殊家庭专班日常工作,整合资源,形成合力,防范风险。
      21.发展中医药健康产业。开展中药资源普查工作,摸清中药材种植现状。建设砂仁、柴胡等一批中药材种子种苗基地,推进中药材种植基地生态化、规范化建设。加快培育旭阳药业、旺林堂药业等中药材生产、加工龙头企业。以建设卧龙湖康疗中心项目为抓手,推进中医药健康旅游基地、川南康疗养生养老基地建设。支持各级中医医院发展中医药健康服务业,针对不同人群、不同生命阶段、不同健康需求提供中医药特色健康服务,重点打造中医药小儿保健中心、运动保健中心等。依托成都中医药大学、四川卫生康复职业学院培养一批中医药大健康产业人才。
      22.推进中医药文化传承发展工程。以“中医中药中国行—四川省中医药健康文化推进行动”等活动为载体,推进中医药进校园、进机关等“六进”活动。充分利用微信、微博等新媒体拓宽中医药文化宣传渠道,推广普及中医药健康科普知识,增强中医药文化影响力和认同感。
      23.推进全民健康信息化和智慧医疗建设。建设区域妇幼管理系统、医疗“三监管”系统、远程会诊平台,试点建设三级医疗机构“互联网医院”集约平台,创新提供“一站式”网络医疗服务。搭建“市卫生健康大数据中心”,通过不低于四级乙等的国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评,实现线上、线下医疗服务动态监管。升级完善基层系统,满足“卫计E通”、“巴蜀快医”基层基本医疗业务和家庭医生签约服务需要。推行“虚实结合”居民健康卡发行,实现就医流程便捷化、服务高效化。试点推进省DRGs系统部署,开展医疗水平、专科实力、医院综合实力评估。完成《2018年自贡市医疗服务与质量报告》编写。
      24.培塑行业文化。围绕医药卫生体制改革、健康扶贫、项目工作、创建国家卫生城市等,加大主题宣传的频次、深度和广度。组织开展第二届“健康中国自贡行动——大美医者”评选宣传活动。宣传医卫工作者中各类先进典型、学科带头人,卫生健康特色工作及和谐医患关系故事,营造尊医重卫浓厚社会氛围。以特色医院文化医院创建活动为载体,打造具有精神内涵和文化底蕴的医院文化示范基地,培育医学人文情怀。推进卫生计生文联活动开展,举办第三届“自贡市卫生计生文化巡演”。加大网络正面宣传力度,用正面声音压缩负面舆论空间。
       25.深化对标管理。把对标管理作为推进卫生健康事业高质量发展的重要抓手,全员全域全方位开展“对标赶超、争先晋位”活动。立足近期、中期、远期,纵向对标,横向对标,精准确定对标标杆,深入分析差距不足,科学提出追赶措施,全力奔跑追标超标。健全对标管理制度机制,严格考核,跟踪督办,强化宣传,确保对标管理取得实效。
      26.加强党的建设。贯彻落实新时代党的建设总要求,全面加强公立医院党的建设,落实党委领导下的院长负责制。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,严格执行“三会一课”、双重组织生活、民主评议党员和请示报告等制度。做亮“支部建在一线”品牌,完成3个市级党建示范点创建。
       27.加强法治建设。严格落实重大行政决策程序规定。做好行政决策及规范性文件合法性审查与备案,动态调整市级行政权力事项。持续落实集体学法学策学文制度,落实行政复议应诉工作制度,做好复议应诉工作。推进“法律七进”活动,开展重大节日法治宣传教育。探索引入第三方评价机制,对依法行政、依法治院等工作进行综合评价。
       28.加强行风建设。组织开展对市一医院、三医院、四医院第三轮大型医院巡查,对市中医院、市五医院、市保健院追踪巡查,指导区县卫生计生行政部门开展县级公立医院巡查。深化卫生健康行业作风专项整治行动,进一步肃清行业风气,切实解决当前卫生健康行业中损害行业形象、侵害人民群众卫生健康权益的突出问题。完善医德医风考评制度,将考核结果与奖惩有机结合,提升工作效能。加强医德医风教育和正面典型宣传力度,积极营造共同营造尊医重卫、共享健康的舆论环境。
       29.持续正风肃纪。以落实巡察整改为契机,结合改善医疗作风三年行动和行风整治专项行动,坚决克服形式主义、官僚主义,持续开展“微腐败”,不断提升患者、群众“获得感”。全面深化落实“1+X+3”常态督查工作,聚焦重要时间节点,针对性开展监督检查,持续用力正风肃纪,保持全系统风清气正政治生态。
        二、部门概况
      自贡市卫生计生委部门下属二级预算单位13个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。纳入2019年部门预算编制的二级单位为:市第一医院、市传染病医院、市中医医院、市第三医院、市第四医院、市急救中心、市精神卫生中心、市光大医院、市保健院、市疾控中心、市中心血站、市监督执法支队、市卫计信息中心。
       市卫生计生委机关设置有14个内设机构:办公室、规划财务与信息科、政策法规科、疾病预防控制科(市重大疾病防治工作领导小组办公室)、基层卫生与妇幼保健科、医政医管科(市献血领导小组办公室)、中医科(市干部保健委员会办公室)、综合监督科(市卫生应急办公室)、药物政策与基本药物制度科、计划生育指导科、行政审批服务科、爱国卫生运动委员会办公室、宣传科、组织人事科、机关党委。
      三、收支预算情况说明
      按照综合预算的原则,自贡市卫生计生委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入、其他收入;支出包括:科学技术支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。自贡市卫生计生委部门2019年收支总预算365564.89万元,比2018年收支预算总数增加51656.20万元,主要原因是医疗卫生单位业务量增长增加预算。
      (一)收入预算情况
      自贡市卫生计生委部门2019年收入预算365564.89万元,其中:上年结转653.01万元,占0.18%;一般公共预算拨款收入10985.56万元,占3.01%,事业收入353826.32万元,占96.79%,其他收入1000万元,占0.03%。
      (二)支出预算情况
      卫生计生委部门2019年支出预算365564.89万元,其中:基本支出362860.63万元,占99.26%;项目支出2704.26万元,占0.74%。
       四、财政拨款收支预算情况说明
      卫生计生委部门2019年财政拨款收支总预算11638.57万元,比2018年财政拨款收支总预算减少134.03万元,主要原因是卫生健康项目支出下降所致。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入10985.56万元,上年结转一般公共预算拨款收入653.01万元;支出包括:科学技术支出6万元、社会保障和就业支出2393.29万元、卫生健康支出8716.70万元、住房保障支出522.57万元。
        五、一般公共预算当年拨款情况说明
      (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
       卫生计生委部门2019年一般公共预算当年拨款10985.56万元,比2018年预算数减少548万元。主要是其他卫生健康管理事务专项支出减少所致。
     (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
       社会保障和就业支出2393.29万元,占21.79%;卫生健康支出8069.70万元,占76.46%;住房保障支出522.57万元,占4.76%。
     (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
       1.1社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数48.71万元,主要用于:委机关离休人员的离休费、离退休人员的津补贴、离退休人员活动费。
       1.2社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数164.22万元,主要用于:下属单位离休人员的离休费、离退休人员的津补贴、离退休人员活动费。
       1.3社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2019年预算数1871.35万元,主要用于机关及下属单位缴纳在职人员基本养老保险支出。
       1.4社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数209.01万元,主要用于下属单位缴纳在职人员职业年金支出。
       2.1卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数456.62万元,主要用于:委机关在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、会议费、培训费、公务接待、维修维护等日常公用经费。
       2.2卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):2019年预算数420.77万元,主要用于:委机关及下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,主要包括:深化医疗体制改革、卫生计生法治建设、公共卫生服务与监管、重大疾病防控、计划生育优质服务、爱国卫生、无偿献血、医疗的名医名科和名院建设及等级评审、卫生计生信息化建设及卫计惠民工程等方面的支出。
       2.3卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2019年预算数1044.21万元主要用于市传染病院在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、会议费、培训费、公务接待、维修维护、医疗卫生专用材料费等日常公用经费。
       2.4卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):2019年预算数11.00万元,主要用于市精神卫生中心的临聘人员的失业保险、生育保险、劳动保障等支出。
       2.5卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2019年预算数1841.70万元,主要用于市疾病预防控制中心在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、会议费、培训费、公务接待、维修维护、医疗卫生专用材料费等日常公用经费。
       2.6卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2019年预算数139.14万元,主要用于市卫生计生监督执法支队在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、会议费、培训费、公务接待、维修维护等日常公用经费。
       2.7卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2019年预算数1262.09万元,主要用于市妇幼保健院在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、会议费、培训费、公务接待、维修维护、医疗卫生专用材料费等日常公用经费。
      2.8卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项):2019年预算数7万元,主要用于严重精神障碍患者管理。
      2.9卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):2019年预算数225.58万元,主要用于市急救中心在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费。
      2.10卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):2019年预算数651.24万元,主要用于市市中心血站在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费。办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、会议费、培训费、公务接待、维修维护、医疗卫生专用材料费等日常公用经费。
      2.11卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):2019年预算数372.74万元,主要用于市卫生计生信息中在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费。办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、会议费、培训费、公务接待、维修维护等日常公用经费,以及卫生计生信息化建设和综合管理专项支出。
      2.12卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2019年预算数70万元,主要用于市疾病预防控制中心艾滋病防治能力建设、设备购置、示范区建设配套等支出。用于市光大医院加强对在押艾滋病人的防治能力。
      2.13卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2019年预算数2万元,主要用于全市计生特殊家庭慰问。
      2.14卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数30.40万元,主要用于机关和卫生计生监督执法支队在职职工的基本医疗保险缴费支出。
      2.15卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数367.21万元,主要用于下属事业单位在职职工的基本医疗保险缴费支出。
      2.16卫生健康支出(类)其它卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):2019年预算数1168万元,主要用于委机关及下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,主要包括:深化医疗体制改革的法人薪酬、现代公立医院管理、医疗保障等试点工作;公共卫生服务的结核病、职业病防治、传染病管理、免疫规划、慢性病管理、艾滋病等重大疾病预防控制,两癌筛查、农村妇女孕前和孕早期增补叶酸预防出生缺陷以及免费婚检,爱国卫生,无偿献血,名医名科名院建设,贫困人口免费体检、 农村订单定向医学生培养、精准扶贫,孕前优生健康检查、卫生计生健康宣传、文化建设、健康促进,卫计信息化建设,卫计人才培训,招商引资和项目建设,村卫生室补助,村医2018年养老保险补助和商业保险补助等方面的支出。
       3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数522.57万元,主要用于:委机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出和按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
      六、一般公共预算基本支出情况说明
     卫生计生委部门2019年一般公共预算基本支出9004.31万元,其中:人员经费7682.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金等。公用经费1322.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
      七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
      卫生计生委部门2019年“三公”经费财政拨款预算数130.24万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费28.17万元,公务用车购置及运行维护费102.07万元。
     (一)因公出国(境)经费2018年和2019年均无预算。
       2019年财政拨款不安排人员出国(境)。
     (二)公务接待费较2018年预算增长0.39%。主要原因是招商引资、医院等级评审、智慧医院评审等工作任务增加,导致公务接待费增加。
       2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、督查督办等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
     (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降16.05%(或持平)。主要原因是委机关及下属参公单位公务车改革,公务用车量减少。
        部门现有公务和业务用车33辆,其中:轿车14辆,越野车13辆,多功能乘用车6辆。
        2019年财政拨款不安排购置公务用车。
        2019年安排公务和业务用车运行维护费102.07万元,用于33辆公务和业务用车燃油、维修、保险、过路费、停车费、洗车费等方面支出。主要保障医疗紧急救援救助、推进医药卫生体制改革、推进健康扶贫工程、卫生项目建设、创建优质医疗卫生品牌、中医传承发展、全民预防保健、基层卫生、国家卫生城市创建、人口均衡发展、人才队伍建设以及卫计惠民工程等工作开展。
        八、政府性基金预算支出情况说明
       自贡市卫生计生委部门2019年未使用政府性基金预算。
       九、国有资本经营预算支出情况说明
       自贡市卫生计生委部门2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
      十、其他重要事项的情况说明
     (一)机关运行经费情况。
       2019年自贡市卫生计生委机关履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为189.50万元,比18年预算增加37.58万元,增长24.74%。主要是水电及物业管理提高标准及人员增加所致。
     (二)政府采购情况。
      2019年自贡市卫生计生委部门各单位安排政府采购预算50959.36万元,主要用于购办公设备、公车运行维护、物业管理服务等。
     (三)国有资产占有使用情况。
       截至2018年底,卫生计生委部门所属各预算单位共有车辆106辆,其中,一般公务用车33辆、特种专业技术用车73辆。单位值100万元以上大型设备173台(套)。
       2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆,特种专业技术用车7辆,单位价值100万元以上大型设备51台(套)。
     (四)绩效目标设置情况。
      绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年自贡市卫生计生委部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
       十一、名词解释
      1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
      2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
      3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      4.卫生健康支出(类)医疗健康管理事务(款)行政运行(项):指卫生计生委部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
      5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指自贡市卫生计生委部门用于保障离休人员的离休费、离退休管理和养老保险缴费的支出。
      6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)、其他卫生健康管理事务支出(项);卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)、精神病医院(项);卫生健康支出(类))公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)、卫生监督机构(项)、妇幼保健机构(项)、精神卫生机构(项)、应急救治机构(项)、采供血机构(项)、其他专业公共卫生机构(项)、重大公共卫生专项(项)、其他公共卫生支出(项);卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项);卫生健康支出(类)其它卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指自贡市卫生计生委部门用于保障完成部门的正常运转、特定行政任务及事业发展目标所发生的支出。
      7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      10.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
 
 
  
附件:表1.部门收支总表
            表1-1.部门收入总表
            表1-2.部门支出总表
            表2.财政拨款收支总表
            表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
            表3.一般公共预算支出预算表
            表3-1.一般公共预算基本支出预算表
            表3-2.一般公共预算项目支出预算表
            表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
            表4.政府性基金支出预算表
            表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
            表5.国有资本经营预算支出预算表

 

下载 2019年 自贡市卫生和计划生育委员会预算公开.xls  (292.50 KB)
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