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自贡市国土资源局2019年部门预算编制的说明
来源:自贡市国土资源局类别:财政预决算发布时间:2019-01-31阅读:
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介。
   我局主要承担的职责是贯彻执行国土资源法律、法规和有关调控政策、措施,保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源;节约集约利用全市土地资源;规范全市国土资源市场秩序;组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;依法征收资产收益,规范、监督资金使用;测绘工作统一监督管理;市政府公布的有关行政审批等事项。
(二)2019年重点工作。
   2019年,市国土资源局将持续深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要批示,稳步实现国土资源工作向自然资源工作的职能转变,始终坚持保护资源、保障发展、改革创新、维护权益的工作定位,精准调控、聚力创新,深化改革、利民富民,优化服务、提升地位,不忘初心、砥砺奋进,为加快建设城乡一体繁荣幸福新自贡作出新贡献。
1.抓资源保障,打造开放城市。抓好持续保障,积极向上争取项目、资金、政策支持,确保盐业化工等传统产业转型升级用地应保尽保。大力保障自宜高铁、成荣宜公路、内富南高速公路、自贡到泸州港公路等重点交通建设用地,紧盯国家级综合保税区、西南(自贡)无水港等大型开放口岸建设,为“四向拓展、全域开放”打造南向门户发展平台。抓好用地报征,跟进掌握全市项目用地情况,积极筹措社保预存资金、占补平衡指标,做好报征工作。抓好土地供应,开展批而未供和闲置低效土地消除行动,完成20%以上任务数,确保供地率达70%以上。积极做好土地营销策划,保质保量完成招商引资任务,营造良好招商引资环境。
2.强化规划布局,协调竞相发展。强化规划管控,开展新一轮土地利用总体规划编制工作,加大区域发展统筹力度,推进“增存挂钩”、“人地挂钩”政策实施,实行差异化土地供给,推动自贡加快融入“一干多支、五区协同”区域发展新格局。推动空间布局,紧盯G348等交通干线改造、生态文化廊道建设、绿色经济带打造,积极争取省追加用地计划指标,加快申报山水林田湖生态修复试点,突出保障东部新城建设,推动市域空间实现生产生活生态全域统筹、相融共生。助力县域经济,持续放权放活让利,对智造型园区、晨光工业园、现代物流园、航空产业园、文化教育培训、循环经济等实施差异化用地政策支持,选择有条件的村探索推进村土地利用规划编制工作,为各具特色的县域经济发展助力。
3.注重改革创新,释放发展动力。推进土地规划体制改革,坚持基本农田保护红线、生态保护红线和城镇开发边界管控,实现三线规划成果相互融合、信息共享。推进占补平衡机制改革,进一步强化土地规划计划管控、用地审查报批和永久基本农田特殊保护,统筹各级各部门项目资金,持续加大土地整治和高标准农田建设力度,助推脱贫攻坚和乡村振兴,多途径落实补充耕地任务。推进深化增减挂钩改革,用活省委十一届三次全会明确的“增减挂钩节余指标可在市域内流转”政策优势,着力盘活农村资源要素,加大项目实施范围,确保2019年全市实施不低于4000亩节余指标规模的挂钩项目。
4.保障民生改善,补齐小康短板。抓好地质灾害防治,着力抓好责任落实、隐患排查、监测预警、主动避让、排危治理,计划完成77户避险搬迁、18处排危除险、5处工程治理,确保人民群众生命财产安全。助推乡村振兴发展,按照“3346”总体要求,深化统筹农村土地制度改革,扎实推进深化增减挂钩改革试点,实施12.22万亩土地综合整治,调整优化农村居民点用地布局,保障设施农业、休闲农业、乡村旅游等用地需求。打好脱贫攻坚战役,切实用好土地整理、增减挂钩、地灾防治等国土资源扶贫政策,因地制宜抓好帮扶政策和国土资源扶贫项目的组织实施,扎扎实实地把各项攻坚举措落到实处。
5.强化贯彻执行,提升政治意识。强化党风廉政建设。严肃党内政治生活,切实增强“四个意识”,始终维护中央权威,开展全系统党风廉政建设大整肃活动,聚焦用地用矿审批、土地整治等重点领域和关键环节,着力剔除侵害群众利益的“蝇贪”“微腐败”等各类弊病问题。持续推进政风行风下基层活动,主动服务区县发展。
二、部门概况
  自贡市国土资源局下属二级预算单位26个,其中行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位6个,其他事业单位15个。纳入2018年部门预算编制的二级单位为:
1、自贡市自流井区国土资源局
2、自贡市大安区国土资源局
3、自贡市贡井区国土资源局
4、自贡市沿滩区区国土资源局
5、自贡市国土资源高新分局
6、自贡市国土资源执法监察支队
7、自贡市国土资源执法监察高新区大队
8、自贡市自流井区国土执法监察大队
9、自贡市贡井区国土执法监察大队
10、自贡市大安区国土资源执法大队
11、自贡市沿滩区国土资源执法监察大队
12、自贡市不动产登记中心
13、自贡市土地开发整理中心
14、自贡市土地储备中心
15、自贡市国土资源信息中心
16、自贡市农村产权交易中心
17、自贡市地质环境监测站
18、自贡市大安区土地储备中心
19、自贡市贡井区土地储备中心
20、自贡市自流井区土地储备中心
21、自贡市沿滩区土地储备中心
22、自贡市国土资源局高新区分局土地储备中心
23、自贡市沿滩区国土资源管理所
24、自贡市自流井区国土资源管理所
25、自贡市贡井区国土资源管理所
26、自贡市大安区国土资源管理所
机构设置情况:根据自贡市人民政府办公室《关于印发自贡市国土资源局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(自府办发[2011]31号),我局设置11个内设机构,包括:办公室(行政审批服务科)、法规与执法监察科、综合规划科、土地利用管理科、不动产登记科、耕地保护科、地质矿产管理科、测绘管理科、财务科、组织人事科、土地调查统计科。
三、收支预算情况说明
   按照综合预算的原则,自贡市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、债务利息支出、国土海洋气象等支出。自贡市国土资源局2019年收支总预算109,888.03万元,比2018年收支预算总数减少88,357.11万元,主要原因是2019年自贡市土地储备中心的征地和拆迁补偿支出相比去年预算减少104,800万元。
(一)收入预算情况
   自贡市国土资源局2019年收入预算109,888.03万元,其中:上年结转11,732.07万元,占10.68%;一般公共预算拨款收入17,753.96万元,占16.16%,政府性基金预算拨款收入79,514万元,占72.36%,其他收入888万元,占0.8%。

(二)支出预算情况自贡市国土资源局2019年支出预算109,888.03万元,其中:基本支出3,111.16万元,占2.83%;项目支出106,776.87万元,占97.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
   自贡市国土资源局2019年财政拨款收支总预算98,510.1万元,比2018年收支预算总数减少99,387.55万元,主要原因是从2019年自贡市土地储备中心的征地和拆迁补偿支出相比去年预算减少104,800万元。
   收入包括:本年一般公共预算拨款收入17,753.96万元,本年政府性基金收入79,514万元,上年结转收入1,242.14万元;支出包括:社会保障和就业支出425.96万元,卫生健康支出127.74万元,城乡社区支出76,837万元,国土海洋气象等支出16,995.76万元,住房保障支出204.38万元,粮油物资储备支出0.12万元,灾害防治及应急管理支出1,242.14万元,债务利息支出2,677万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明  
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
   自贡市国土资源局2019年一般公共预算当年拨款17,753.96万元,比2018年预算数13,010.25万元增加4,743.71万元。主要是下属单位自贡市不动产登记中心“自贡市购房财政补贴项目”较去年增加4,500万元,以及系统内各单位新增人员、日常公用经费增加等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
   社会保障和就业支出425.96万元,卫生健康支出127.74万元,国土海洋气象等支出16,995.76万元,住房保障支出204.38万元,粮油物资储备支出0.12万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:2019年预算数为6.4万元,主要用于:主要用于支付退休人员交通费。
2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休:2019年预算数为2.49万元,主要用于:事业单位人员交通费。
3.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出,2019年预算数为340.34万元,主要用于:机关事业单位在职职工缴纳养老保险费用。
4.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出,2019年预算数为76.73万元,主要用于:机关事业单位在职人员职业年金费用。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出,2019年预算数为55.78万元,主要用于行政及参公单位在职职工缴纳医疗保险费用。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出,2019年预算数为71.96万元,主要用于事业单位在职职工缴纳医疗保险费用。
7.国土海洋气象支出-国土资源食物-行政运行,2019年预算为1,106.43万元,主要用于行政机关、参公单位人员工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出等。
8.国土海洋气象支出-国土资源食物-事业运行,2019年预算为1,246.53万元,主要用于事业单位人员工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出等。
9.国土海洋气象支出-国土资源食物-自然国土资源事务支出,2019年预算为14,642.8万元,主要用于
10.住房保障-住房改革支出-住房公积金:2019年预算数为204.38万元,主要用于缴纳机关事业单位在职职工住房公积金。 
六、一般公共预算基本支出情况说明
   自贡市国土资源局2019年一般公共预算基本支出3,111.16万元,其中:
   人员经费2,462.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
公用经费639.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、因公出国(境)费用、租赁费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
   其他对个人和家庭的补助支出8.3万元,主要用于对遗属生活补助、退休职工生病住院慰问、困难帮扶群众慰问等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
   自贡市国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数52.61万元,其中:因公出国(境)经费8万元,公务接待费14.46万元,公务用车购置及运行维护费30.15万元。
(一)因公出国(境)经费较2018年预算增持平。2019年拟安排出国(境)3人次,分别计划是市政府安排一次、省厅安排两次。因公出国(境)主要根据省厅、市政府相关部门工作进行统筹安排。
(二)公务接待费较2018年预算下降7.66%。主要原因是我单位厉行节俭,严格执行公务接待活动,严格按要求,按标准进行公务接待活动。
   2019年公务接待费计划用于公务接待费计划用于上级部门调研、检查及兄弟市州相关部门、工作项目及交流学习等方面的公务接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降55.88%。主要原因是继续深化公车改革,我单位严格执行公车改革政策,严格执行公务用车审批审核制度,“三公经费”在全系统大幅下降。
   单位现有公务用车11辆,其中:轿车7辆,越野车1辆,多功能乘用车3辆。
   2019年安排公务用车购置费0万元。
   2019年安排公务用车运行维护费30.15万元,用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位到省厅报件、地市州工作交流、业务工作现场踏勘、地灾灾害项目踏勘及验收工作、土地征收工作、土地出让巡查工作、国土执法监察巡查等工作用车。
八、政府性基金预算支出情况说明 
   自贡市国土资源局2019年使用政府性基金预算拨款安排79,514万元。主要用于全国第三次国土调查、城区基准地价更新及动态监测、地质灾害综合防治建设、城市建设用地节约集约利用评价工作、耕地质量等级年度更新评价与监测工作、组织开展《矿山地质环境保护与土地复垦方案》审查工作、测绘标志保护工作、地价评估、应急测绘保障体系建设等项目支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
  自贡市国土资源局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况。
   2019年,自贡市国土资源局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为639.93万元,比2018年预算增加47.46万元,增长8%。
(二)政府采购情况。
   2019年,自贡市国土资源局安排政府采购预算10,523.29万元,主要用于采购全国第三次国土调查服务、地质灾害综合防治体系建设服务、地质灾害专业监测预警与市级数据库建设、四区土地整理项目、办公设备、办公耗材、公车运行维护、物业管理服务等。
(三)国有资产占有使用情况。
   截至2018年底,自贡市国土资源局所属各预算单位共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆。单位价值100万元以上无形资产2套,主要为地理信息公共平台软件670万元,一张图应用系统及数字自贡地理信息二维平台351万元。
2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况。
   绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年自贡市国土资源局部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出:主要用于支付退休人员工资和慰问金、机关事业单位基本养老保险缴费支出等社会保障方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出:主要反映缴纳机关单位在职和退休人员医疗保险、事业单位在职和退休人员医疗保险。
6.城乡社区支出:主要反映收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出、土地出让业务收入用于土地出让业务费用的开支等。
7.国土海洋气象等支出:主要反映机关单位人员工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出,工程款、重大项目推进,地质灾害综合防治体系建设、地质灾害隐患点、避险搬迁补助等。
8.住房保障-住房改革支出-住房公积金:2017年预算数为182.85万元,主要用于缴纳机关事业单位在职职工住房公积金。 
9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
 
 
 附件:表1.部门收支总表
      表1-1.部门收入总表
      表1-2.部门支出总表
    表2.财政拨款收支总表
             表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
    表3.一般公共预算支出预算表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
    表4.政府性基金支出预算表
    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
    表5.国有资本经营预算支出预算表
 

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